个税手续费返还款收到1600，申报增值税无票收入销售额应该是多少，销项税额应该是多少？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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个税手续费返还款收到1600，申报增值税无票收入销售额应该是多少，销项税额应该是多少？

小强 | 提问时间：2024 12/10 15:18

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你是小规模按1%计算增值税，一般纳税人是6%

2024 12/10 15:19

3条追问解答查看全部

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老师好，我收到的个税手续费返还款。不含税金额我计入营业外收入，税额计入销项税额。申报增值税时，税额和销售额计入主表6%税率，未开具发票那。可是我利润表上的收入实际是不含这个手续费的，这样不就变成了增值税报表上的销售额和利润表上的收入不一致了嘛？

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老师好，收到的个税手续费返还报增值税应该放到增值税申报表的哪一项啊？未票收入？

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企业收到返个税的手续费要交增值税，增值税申报表上填在无票收入栏吗？

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