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#实务#
进项发票次月红冲重开 金额不变 借：库存商品负数 贷：进项税额转出40 应付账款负数 借：进项税额转出40 贷：转出未交增值40 借：转出未交增值税40 借：进项税额-40 借：转出未交增值税 2 贷未交增值税2 分录这样做对吗
m985472866 | 提问时间：2024 12/04 22:29
小敏敏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好，同学，不需要写第三个分录，第四个分录金额是40，其余没有问题。
2024 12/04 22:38
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老师，想问一下，我做进项税额转出的账务处理，借：应交增值税-进项税额转出 贷：应交增值税-进项税额 借：应交增值税-转出未交增值税 贷：应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-未交增值税 贷：应交增值税-转出未交增值税 这哪出了问题呢 972
老师 增值税月末结转借销项 贷进项 转出未交增值税 然后借转出未交增值税 贷未交增值税 这个分录里的转出未交增值税能省掉吗 995
老师，这月进项13178.63，销项13716.24，月末结转……1.结转进项:借:应交税费-转出未交增值税13178.63 贷:应交税费-增值税进项13178.63 2.结转销项:应交税费-增值税销项13716.24 贷:应交税费-转出未交增值税13716.24 3.进项税额转出:借:应交税费-进项税额转出537.61 贷:应交税费-转出未交增值税537.61 4.结转未交:借:应交税费-转出未交增值税537.61 贷:应交税费-未交增值税537.61 5.下月缴纳增值税:借:应交税费537.61贷:银行存款537.61 老师。我要问的是第三步，我写的金额对不，不是进项税额转出吗 贷: 700
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出，还是需要每月底做转出，如果本月进项大于销项月末借：未交增值税贷：转出未交增值税，本月进项小于销项借：转出未交增值税贷：未交增值税，次月缴税借：未交增值税贷：银行？转出多交增值税是用已交税金科目吗？ 234
老师好，借：转出未交增值税 贷：进项 借：销项 贷：转出 借：转出 贷：未交 这样处理是不是增值税比较清楚 381
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