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老师 9月发票10月红冲重开 金额不变 这样我10月做借库存商品 负数 贷进项税额转出 贷应付账款负数 然后再做借进项税额转出 借进项税额负数 结平一下对吗
m985472866 | 提问时间：2024 12/04 15:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2024 12/04 15:18
17条追问解答 查看全部

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已经抵扣的进项税额对应的发票，采购的库存商品，因为开票有误需要红冲掉重开， 采购：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款， 收到负数发票 借：库存商品负数 进项税额负数 贷：应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗？但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额，什么情况下会有进项税转出的金额呀？我们是商贸公司就是进货卖货，进货抵扣了再开红字信息表，让销售方再开负数，或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗？还是要转到别的科目？什么时候转 4530
老师，您好，收到折让 负数发票和退货负数发票，分录都是做同样的，借：库存商品 负数 进项税额转出 负数 代：应付账款负数 是吗 572
对方开给我们的销项负数需要做进项税额转出吗？还是直接做销项负数的分录？还是销项负数的分录要做进项税额转出的分录也要做？ 进项税额转出分录的金额是税额吗 863
请问老师，进项税额转出，分录可以做进项税额的负数吗？ 借：库存商品负数 借：增值税进项税额负数 贷：预付账款负数 194
你好 老师问一下 对方给我开了张负数发票 我是直接做一张一模一样的负数 就是应交增值税-进项税额也做负数 还是应该做进项税额转出啊 423
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