老师，我想咨询下就是以前年度的进项税不能抵扣需要做转出处理，现在在今年10月增值税申报里转出的话，是不是只需要在进项税额明细表里的其他应作进项税额转出的情形这栏填上需要转出的进项税额补交税就可以了？还需要操作其他的吗？这是由于之前对方发票内容开错导致进项税额转出，现在对方在11月把之前开错的发票红冲了，蓝字发票还没开出来
问题已解决
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84785025 | 提问时间：11/20 16:53
你好，你税务局那边怎么要求的？因为有些要求直接进项转出补税。你如果在11月份申报表里面进项转出的话，你有进项还可以用进项来抵扣。他两个交税有可能不一样。前者还需要交滞纳金。
11/20 16:55
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