老师，小规模公司确认收入的时候没有把增值税分开，全部计入收入了，季度末超过30W需要缴纳全额增值税了，增值税要计提在哪个分录呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，小规模公司确认收入的时候没有把增值税分开，全部计入收入了，季度末超过30W需要缴纳全额增值税了，增值税要计提在哪个分录呢？

m999619088 | 提问时间：2024 11/14 16:51

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，这个你借。主营业务收入贷，应交税费，应交增值税。

2024 11/14 16:52

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，小规模纳税人确认收入计提的应交税费应缴增值税，月底收入不超过15万元或者季度不超过45，不缴纳增值税，将计提的增值税转入哪个科目啊，分录怎么写？

7

小规模公司确认收入的时候贷应交税费-应交增值税，如果季度不到30W，不用缴纳增值部，那这个应交增值税需要怎么结转吗？

253

老师好，小规模纳税人增值税没超过30，季度末填报增值税的时候，无票收入还需要单独填列吗？还是跟有票收入合并只填第10栏，对吗？

129

你好问下小规模季度收入超过30万是全额缴纳增值税还是超过部分缴纳

898

请问小规模纳税人，增值税可以季度末根据收入看，超过三十万再计提整个季度的，不超过就直接不计提可以吗

307

最新问答

长投对应的实收资本是怎么计算的？ 10小时前

每年需要审营业执照吗？是在国家企业信用信息公示系统吗？还要不要去工商局还是网上填报呢 16小时前

每年需要审营业执照吗 16小时前

在卖出使用过的轿车时，需要如何确认收入？ 21天前

会计师的薪酬水平还受到所在公司规模、行业类型和职位级别等因素的影响。 21天前

下载APP，拍照搜题秒出结果