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1.非金融企业子公司支付给母公司的利息支出，不超过银行同期同类贷款利率，可以全部税前扣除吗？2. 子公司到期不能归还借款，母公司需要开发票给子公司吗？双方应该如何处理？
红蕾 | 提问时间：2024 11/12 13:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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第一个有发票的可以。 第二个：借款，这个不需要开发票 借营业外支出贷其他应收款， 借其他应付款贷资本公积
2024 11/12 13:52
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《企业所得税法实施条例》第三十八条规定，非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予税前扣除。 我们现在是关联企业，母公司子公司借款，按上面意思，利息支出可以所得税税前扣除吗？ 但是还是要交增值税的，是吧。 3548
老师，您好！我想问下，我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同，国内子公司找母公司借款20万，年利率1%，然后我们子公司与母公司之间还有业务往来，子公司销售货物给母公司，子公司产生应收账款，然后子公司需要付利息给母公司，经双方协议约定后，子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息，然后子公司并未真正的支付利息出去，这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗？谢谢 401
老师，子公司向母公司借款7天，支付的借款利息能不能税前全额扣除？ 142
非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。老师，这句话是什么意思的，为什么不能超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，能举下例子吗 213
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