老师，甲方代发民工工资，我们是乙方，**方申报个税，**方开票来给我们抵成本，我们的账上甲方应收需要减少，**方开过来的成本票也要冲平，我们如何做账呀？
问题已解决
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#建筑#
m6279_26818 | 提问时间：11/08 15:07
你好，你收到对方开的发票借。主营业务成本，人工费贷应付账款。
然后再借应收账款。贷主营业务收入。应交税费，应交增值税
然后再借应付账款，贷应收账款。
11/08 15:09
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