老师。报销办公用品，如果没有发票，年底调增，要不要在分录上做个备注啊，比如，借：管理费用-办公费（无票）_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师。报销办公用品，如果没有发票，年底调增，要不要在分录上做个备注啊，比如，借：管理费用-办公费（无票）

84784970 | 提问时间：11/06 13:35

Fenny老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师,税务师

同学你好可以做备注的，方便备查。

11/06 13:37

1条追问解答查看全部

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请问老师报销没有发票金额大于500元是先做无票费用吗？分录和正常一样做吗？年底怎么调增呢

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你好老师，课堂老师讲课的时候讲到一点：在具体做账的时候，比如购买办公用品，取得了发票，那就正常做账：管理费用-办公费；如果没有取得发票，则为了与取得发票的办公费区别，可以另设一个科目：管理费用-办公费（无票），这样在期末查账的时候，只查找没有发票的业务，年底或汇算清缴前将发票补齐。请问：如果补齐了发票，对于做无票成本的这一笔业务，如何做账，重新写一张记账凭证还是将发票粘贴在原来的会计凭证上谢谢

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员工报销的没有单据或者发票，正常入账了，比如说办公费吧，年底累计金额包含了有票的和无票的，但是汇算清缴的时候怎么调增呢，数据要一个一个去扒凭证吗？

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没有发票，但要报销，年底税务要怎么调整，纳税调增吗，怎么做，分录是正常做吗。

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老师，我们小公司，很多都是没有发票的，像工人吃饭买菜啊，临时工卸货啊，去打印店做标书啊都是没有发票的，老板又不想交那么多所得税，那我做账的时候备注里是不是不要备注无票调增比较好，就是正常做费用，然后汇算清缴的时候看情况调增一些是不是就不是很明显？

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老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？昨天

老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？谢谢。昨天

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