我是购买方,销售方4月开出的增值税专用发票把税率开错了(我已在4月认证并抵扣了),销售方在我公司开票系统上已开出红字发票,销售方又在5月重开出了一张增值税发票,问一下,我怎么做账务处理呢?复印件是4月销售方把税率开错的发票,还有一张是重新开出的我怎么做账务处理呢?
问题已解决
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84784975 | 提问时间：2018 05/22 13:47
账务处理是将原来的红冲，然后按照正确的调整一下：借：原材料 应交税金 贷：应付账款就可以。
2018 05/22 14:23
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