在10月付的员工报销款，9月末做了暂估入账例如，借：销售费用，贷：其他应付款，那这个账在10月要怎么做，还要过银行存款吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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在10月付的员工报销款，9月末做了暂估入账例如，借：销售费用，贷：其他应付款，那这个账在10月要怎么做，还要过银行存款吗

jx15932882074 | 提问时间：10/10 16:18

邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，10月份是取得发票，同时付款了吗？

10/10 16:20

3条追问解答查看全部

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老师好，9月份做了暂估入账的，10月份开票来了，怎么做分录？暂估入账时按含税价计算的。

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老师，比如说公司的一个人他有报销，他9月份开回来票了，但是他的报销是10月份才给他打的款，那么我9月份的账，就是借：费用，贷：其他应付款-员工，10月支付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款，对吗，那对应的报销凭证我是应该附到10月份回单后面吗

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老师请问9月报销费用606 元已收到发票未支付，分录借：管理费用606 贷：其他应付款606 ，在10月份支付借：他应付款606 贷：银行存款606 10月份凭证还要付9月的发票吗？

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