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老师！8月对账借：应收账款 贷主营业务收入，货款在8月已收。9月发现多对账，客户要求在9月退货款，请问老师这笔9月份退货款怎么调和写分录，不开票
Jane | 提问时间：10/09 00:25
薇老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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同学你好参考以下看看，原分录反方向冲回退货
10/09 00:43
5条追问解答 查看全部

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