我把17年的捐赠做在管理费用下了现在汇算清缴年报是需要调整利润表吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我把17年的捐赠做在管理费用下了现在汇算清缴年报是需要调整利润表吗

84784970 | 提问时间：2018 05/15 14:40

方亮老师

金牌答疑老师

职称：税务师,会计师

需要调整利润表，需要把捐赠金额填入营业外支出项目里面。

2018 05/15 14:45

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4、甲企业为增值税一般纳税企业。本月购进原材料100公斤，货款为8000元，可抵扣增值税为1040元，发生的保险费为350元，中途仓储费为1000元（保险费和仓储费均为不含税价格），采购人员的差旅费为500元，入库前的挑选整理费用为150元；验收入库时发现数量短缺5%，经查属于运输途中合理损耗。甲企业该批原材料实际单位成本为（　）元/公斤。购入原材料的实际总成本＝8000＋350＋1000＋150＝9500（元）；实际入库数量＝100×（1－5%）＝95（公斤），所以甲企业该批原材料实际单位成本＝9500÷95＝100（元/公斤）。老师，9500/100=95元/公斤，这个叫什么昨天

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