老师,之前的给代账公司做的账,接回来以后,发现应收账款贷方余额,之前未做明细,开了发票确认了收入,收到银行存款的时候又做了明细,导致预收账款一直挂着明细账,怎么处理呢?还有应付账款借方余额,也是一样,开了发票结转了成本,但也是没有做明细,后来也做了银行账,导致预付账款明细一直挂着,怎么处理呢?
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katrinaisgood | 提问时间:08/25 22:15
你能和你的客户还有供应商对账吗?
08/25 22:16
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