老师，你好，请问老板的两家公司有往来 我们从公账付的143600.00 借：其他应收143600 贷：银行 我们跟老板另一家的所有往来是先记库存现金，月底再结转的： 借：库存现金 贷：其他应收 现在这笔钱退到老板另一家公司的私账上 我这边是 借：库存现金 贷：其他应收 月底统一结转跟这家公司所有的往来是 借：库存现金 贷：其他应收 总感不对，请问能帮我写一下吗