这个资料2和资料4，我认为都需要调整应交税费—应交所得税，但是资料四的答案是没有的，他只记了递延所得税负债和所得税费用。但是摊销冲回了不应该影响了当年的应纳税所得额吗，会使当年应纳税所得额增加了120万，增加应交税费—应交所得税30万
问题已解决
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#实务#
m522090566 | 提问时间：08/21 08:50
你好，这个是可以形成递延所得税负债，后期会计可以扣除
08/21 08:53
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