老师,咨询个问题 ,2023年12月取得的固定资产,在12月提了折旧了,而且4季度所得税申报时填了500万以下固定资产一次性扣除了,所得税汇算清缴也申报了500万以下固定资产一次性折旧了,现在要是重新申报的话,因为2023年12月取得的固定资产要2024年1月份才可以计提折旧,这种情况下,可以调整4季度所得税申报表及年度汇算清缴表吗?把固定资产折旧那一项重新申报,因为实际是没有折旧的
问题已解决
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#实务#
84784952 | 提问时间:08/02 12:00
你好,汇算清缴应该对计提的折旧就行纳税调增,汇算清缴已经结束,如果想改报表联系主管税务局。
08/02 12:02
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