老师,遇到个抵扣专票增值税的问题请教
业主:A
总包:B
分包:C
总包要开100万的专票9%发票给业主,收到分包发票40万专票3%发票
总包在做应缴增值税填写100万抵减分包40万,应缴金额是60万*9%(简单数),
分包开给总包的40万专票3%,总包是否还可以勾选抵扣?
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问题已解决
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84784970 | 提问时间:07/24 11:05
这个是预缴还是在企业所得地地交税?如果是在企业所在地缴纳税款的话,是销项税额减进项税额,按照这个来交税,他不是按照60来交。
07/24 11:06
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