老师，遇到个抵扣专票增值税的问题请教业主：A 总包：B 分包：C 总包要开100万的专票9%发票给业主，收到分包发票40万专票3%发票总包在做应缴增值税填写100万抵减分包40万，应缴金额是60万*9%（简单数），分包开给总包的40万专票3%，总包是否还可以勾选抵扣？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，遇到个抵扣专票增值税的问题请教业主：A 总包：B 分包：C 总包要开100万的专票9%发票给业主，收到分包发票40万专票3%发票总包在做应缴增值税填写100万抵减分包40万，应缴金额是60万*9%（简单数），分包开给总包的40万专票3%，总包是否还可以勾选抵扣？

84784970 | 提问时间：07/24 11:05

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

这个是预缴还是在企业所得地地交税？如果是在企业所在地缴纳税款的话，是销项税额减进项税额，按照这个来交税，他不是按照60来交。

07/24 11:06

11条追问解答查看全部

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