老师好,旅游业从20年开始做成本分录的时候直接是 借:主营业务成本 贷:应付,没有做销顶抵减,导致现在销项很大,这怎么办呀
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好学的孩子 | 提问时间:07/23 15:29
借应交税费应交增值税销项抵减
贷利润分配未分配利润
跨年的做这个汇算清缴需要纳税调增。你多抵扣了企业所得税。
07/23 15:36
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