去年的一张增值税专用发票当时已经抵扣，但人家把票作废了，被税务查出来要让补交增值税，请问账务如何处理？报表如何调整？
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间：2018 05/07 10:26
你好，填写进项税额转出申报表
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018 05/07 10:29
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