老师,我司的2023年12月至2024年2月个税均已申报缴纳,计提时:单位扣缴代缴个税 借:管理费用-工资 贷:应交税金-个人所得税 缴纳时 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款。但这缴纳的费用都没用从员工工资中扣除,现在需要从三月份在员工工资中扣除,应该如何做会计分录,让账目平衡呢?
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84785043 | 提问时间:07/03 16:27
借应付职工薪酬工资
借管理费用工资负数。
07/03 16:29
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