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#实务#
应交税费项目 列报金额 为什么不包含 ？以下金额①“应交税费——应交所得税”借方余额为80万元； ②“应交税费——应交增值税”借方余额30万元；4）2×23年，甲公司取得主营业务收入2 000万元，增值税销项税额为260万元 为什么不是 甲公司2×23年12月31日资产负债表中“应交税费”项目的列报金额=-80-30+10+20+260=180万元 ？？
m520341566 | 提问时间：06/23 13:57
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你好，应交税费借方金额在资产负债表会重分类在其他流动资产列示
06/23 14:00

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老师 问一下 看到老师说 先借：应交税费——应交增值税（销项）10 贷：应交税费——应交税费（进项）8 应交税费——应交税费（转出未交增值税）2 再借：应交税费——应交税费（转出未交增值税）2 贷：应交税费——未交增值税2 为什么不合起来啊，借：借：应交税费——应交增值税（销项）10 贷：应交税费——应交税费（进项）8 应交税费——未交增值税2 不要通过中间那个“应交税费——应交税费（转出未交增值税）”这是什么原因啊 471
老师，结转增税税的分录您看看对吗？ 销项大于进项 1. 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 5 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 3 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 2 2.借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 2 贷：应交税费-未交增值税2 360
小规模，之前增值税计入应交税费-应交增值税30 结转的时候 就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 还是用之前的借：应交税费-应交增值税30 贷、；应交税费-未交增值税呢 2708
公司月底有留底税额 1. 借 应交税费-进项税10 贷应交税费-待认证进项税 10 2. 借 应交税费-销项税 10 应交税费-转出未交增值税 6 贷应交税费-进项税 4 3. 借应交税费-未交增值税6 贷方 应交税费-转出未交增值税 6 是这样吗，年底也这样操作吗 269
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