我本月补提缴纳上月增值税，做完后应交税费科目有余额不知道是哪个环节错误，不考虑销项，进项问题直接计提缴纳增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我本月补提缴纳上月增值税，做完后应交税费科目有余额不知道是哪个环节错误，不考虑销项，进项问题直接计提缴纳增值税

84784963 | 提问时间：06/14 11:59

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好进项大于销项吗

06/14 12:03

2条追问解答查看全部

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本月补提缴纳上月增值税的正确分录，不知怎么应交税费科目有余额

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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