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#实务#
一般纳税人应交税费 还没有抵扣的进项税额如何做会计分录
11 | 提问时间：06/07 15:14
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！这个计入应交税费，应交增值税，待认证进项税。
06/07 15:16

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现在进项税额有些抵扣了，有些没有抵扣，我可以这样做会计分录吗 我拿到的进项100万税额，一开始全部做 借：应交税费/应交增值税/待抵扣进项税额 100万 后面部分80万抵扣了，我做一笔结转的分录 借：应交税费/应交增值税/进项税额 80万 贷：应交税费/应交增值税/贷抵扣进项税额 80万 这样可以吗？ 485
老师，就是我们公司一般纳税人，现在还没有收入，我们收到专票，这进项税额是要放应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，还是也可以放进应交税费-待抵扣进项税额啊？我们公司的财务软件应交增值税的下级科目没有待抵扣进项税额，有应交税费-待抵扣进项税额，我就直接放这里，可以吗？ 463
老师，请问假如这个月有进项回来，但是还没有抵扣，是做进项税额转待抵扣进项，借 应交税费-待认证进项税额，贷 应交税费-进项税额，抵扣了，做认证进项税额，借 应交税费-进项税额，贷 应交税费-待认证进项税额，是这样的吗 348
请问我收到一张进项发票，但我司目前没有销项，我是先做应交税费-待抵扣进项税额，等抵扣的时候再转出待抵扣进项税额？还是做应交税费-待认证进项税额科目？这两个科目都是可以的吧，是一样的吧？ 229
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