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#实务#
上季度多结转了成本，这个月怎么冲回，上季度同时又结转了本年利润的，你看我这样写的对吗：先红冲上个季度暂估的：借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 冲成本：借-主营业务成本 贷：库存商品
84785029 | 提问时间：05/28 10:31
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，是的，就是这样的分录，哪个分录要调整，我们原分录冲回
05/28 10:31
2条追问解答 查看全部

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去年暂估的成本：借：库存商品 贷：应付账款-暂估 结转成本：借:主营业务成本 贷：库存商品 465
老师，上月暂估成本，借工程施工-材料费暂估，贷应付账款暂估，，结转成本，借主营业务成本暂估，贷，工程施工-材料费暂估，，然后月底结转损益，把主营业务成本结转至本年利润了，那次月要红冲上月的暂估，分录该怎么写 194
老师，我们之前有一些商品暂估入库了，也结转成本了。分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估户-A公司。当月结转成本是借：主营业务成本，贷：库存商品。现在发票已到。我去冲销暂估是借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品吗？就是做个相反的分录。那上个月结转的成本怎么做分录。 2190
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊 310
制造工业 暂估主营业务成本 是这样做分录吗？ 借库存商品-暂估 应付账款-暂估 借主营业务成本-暂估 贷库存商品-暂估 557
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公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
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