上季度多结转了成本，这个月怎么冲回，上季度同时又结转了本年利润的，你看我这样写的对吗：先红冲上个季度暂估的：借：库存商品 贷：应付账款-暂估款 冲成本：借-主营业务成本 贷：库存商品
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间：05/28 10:31
您好，是的，就是这样的分录，哪个分录要调整，我们原分录冲回
05/28 10:31
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