老师，请问公司24年社保都是当月做当月计提和当月缴纳分录，像4月账就是计提4月社保，银行缴纳也是4月的，就没有余额，是对的吧？但是23年有结转年初余额也不知道当时具体怎么做的，不存在欠缴，可以怎么样把余额调平吗？
问题已解决
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散落星沉 | 提问时间：05/22 17:40
你好，应付职工薪酬贷方有余额是吗？如果是的话，建议应付职工薪酬，社保
贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
05/22 17:40
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