[图片][图片][图片][图片]就是我们现在是这样子，就是五月份卖了两部车，卖完了，然后增值税也交了，现在问题是在做这个汇算清缴的时候。那个税审的老师说我们财税上面存在差异，就是说申报系统，申报系统上面收入。有这个销售汽车的收入，而我们的账上没有，所以到了12月份又给他补了一个营业外收入，但是营业外收入补有有收入，那那你要。我补了收入要要对应的哪个科目要到哪里去，就转不出去，所以就找了一个顾青，那那个顾青如果说放在算是借方吧。那那个顾青在借方，那那个顾青最后要转到哪里去，那个就转不出去了，就就评不了，就是顾青那边评不了，那也不知道用哪一个科目来过渡。（还有一张图片和一段文字）