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#实务#
购买方上月发票入账,本月销售方发现开票错误,将上月发票冲红重开发票,请问购买方如何账务处理
84784998 | 提问时间:05/11 13:54
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!购买方也是一样,做红字分录冲减,然后再按照重新开的发票重新做。
05/11 13:56
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