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#实务#
甲公司2×18年影响所得税计算的交易或事项如下：
m1472_66468 | 提问时间：04/25 07:43
张静老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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学员你好，我看一下
04/25 09:18
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乙公司 2×18 年度实现净利润 1500 万元，计提盈余公积 150 万元。乙公司年初持有的存货在本年全部实现对外销售。除上述事项外，乙公司 2×18 年度未发生其他影响所有者权益变动的交易和事项。 在计算长投，利润调整时，计提盈余公积考虑吗？ 盈余公积影响净利润吗？ 313
甲公司发生的与所有者权益有关的交易和事项如下 213
要求： (1)计算甲公司2023年度的应纳税所得额和应交所得税。 (2)根据(1)至(4)，逐项分析甲公司每一交易或事项对递延所得税的影响金额（如无影响，也明确指出无影响的原因）。 (3)根据(1)至(4)，逐笔编制甲公司与递延所得税有关的会计分录（不涉及递延所得税的，不需要编制会计分录） (4)计算甲公司利润表中应列示的2023年度所得税费用 89
2×21年末，甲公司因或有事项确认了一项负债50万元，同时，因该或有事项，甲公司基本可以确定可以从直接相关责任人处获得赔偿40万元。（1）假设不考虑所得税及纳税调整事项，该或有事项影响了甲公司2×21年财务报表的哪些项目，影响金额是多少？（2）提升附加题：假设甲公司所得税税率为25%，所得税采用资产负债表债务法核算，该或有事项影响了甲公司2×21年财务报表的哪些项目，影响金额是多少？（这个知识点在资产负债表日后事项的学习中会用到） 150
老师，这个选项C是什么意思？什么事项有以下这2个特征？（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额， 1153
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