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#实务#
我12月暂估了成本，1月红冲了，是不是1月的科目余额就不会显示主营业务成本这栏
67156754 | 提问时间：04/19 12:37
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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一个正数一个负数你是不是做了？
04/19 12:39
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老师，我12月份有成本暂估入账，那么明年1月份收到发票了，那么1月份的记账凭证是不是显示一笔红冲的分录，在记一笔正确的分录 270
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老师 12月底暂估入库了 1月结转成本借暂估 主营业务成本 贷库存商品 还是要做一笔冲暂估 再结转成本 952
12月份做了主营业务成本的暂估，1月份做回冲，直接原来分录红冲就可以吗？ 1957
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