老师你好，我们公司是因为系统单价问题，导致成本结转少了，库存商品就多了，3月份才发现的，我在3月做了成本调整的凭证，我现在在做汇算清缴，发现12月份的库存也不对，也是相同的问题，那我需要去更改12月的份的账和报表吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师你好，我们公司是因为系统单价问题，导致成本结转少了，库存商品就多了，3月份才发现的，我在3月做了成本调整的凭证，我现在在做汇算清缴，发现12月份的库存也不对，也是相同的问题，那我需要去更改12月的份的账和报表吗

84785029 | 提问时间：2024 04/09 18:15

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学不用更改的，差额直接调整在当期

2024 04/09 18:17

2条追问解答查看全部

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我们公司3月调整减少了2020年成本9200，导致缴纳所得税500左右，2021成本减少了56400，还没有做汇算清缴，我想咨询一下，如何做账，第二个问题就是，那我报年报的时候还是按2021年12月份的报表填写吗？还是要调整报表

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我这个月才发现2022年12月少结转了销售成本，单价少结转了14.743元，销售成本少结转了478059.61元，现在要怎么更改？

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做2022年1月的账发现21年12月少结转了服务成本，我做22年1月做账做成待借未分配利润，这样在做21年汇算清缴可以把这个成本作为调增吗？

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