我们是小规模纳税人。季度申报。我们去年开了两张专票，在第四季度时候做了红冲。红字原路冲回的，我们代开专票，时时扣增值税+城建。24年1月时候，申报了税款业务。并申请了退税。3月退税到账，分别是增值税和城建税，简单说是，第四季度红冲，跨年退税。现在如何入账呢老师
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84785013 | 提问时间：04/02 16:09
你好，按实际收到的月份确认营业外收入就可以不用调整以前年度损益
04/02 16:10
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