老师好，请问如果是在23年9月的时候一笔分录的销项税额填多了，但是结转的时候没有错，是按正确的进行税额结转的，只是导致销项税额出现余额，公司是一般纳税人，这情况是建议反结账回去改那笔分录还是在24年红冲那笔分录然后更正分录？
问题已解决
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m585657218 | 提问时间：03/30 17:05
你好！能在23年反结账，最好！如果对方科目不涉及损益类科目，在24年更正也可以，没影响。
03/30 17:07
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