1.与客户进行沟通：首先，尝试与客户取得联系，了解他们为何未付款并探讨可能的解决方案。如果客户同意红冲发票，那么处理过程会相对简单。 2.提交申请：如果客户同意，那么需要在开票系统中填写并上传《信息表》。这个表格中需要填写与要红冲的发票相对应的信息。 3.上传并导出信息：在系统中填写完《信息表》后，将其上传，并导出相应的信息，以备后续使用。 4.开具红字发票：根据导出的信息，在系统中开具对应的红字发票（负数发票）。这一步需要确保发票上的所有信息都是准确无误的。 5.通知客户：在红冲发票开具完成后，及时通知客户，并提供相应的红字发票信息。