老师，您好！2月份收到开票日期为去年十一月的发票，去年该笔成本做了暂估入账且已结转成本，现在收到的发票金额有点出入，要怎么处理呀？
问题已解决
所属话题：
#实务#
李阿狸 | 提问时间：2024 02/01 10:21
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
2024 02/01 10:23
6条追问解答 查看全部
655相关问答
查看更多最新问答
查看更多