老师您好，子公司向母公司分配利润时：母公司分录：借：银行存款 贷：投资收益；子公司：借：利润分配 贷：银行存款。年底合并时抵消分录是：借：投资收益 贷：利润分配。但这样抵消分别抵消的是资产负债表和利润表的科目，最后资产负债表不平怎么办呢？
问题已解决
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#实务#
84785036 | 提问时间：01/18 17:44
你好，母公司投资收益会结转到利润分配的
01/18 17:46
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