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老师好，上月我做分录借管理费用工资 贷应付工资 借应付工资 贷银行存款 应交税金 个税，本月发现多发工资，员工已经退回，并重新申报个税，退回个税，怎么做账务处理
我再睡五分钟 | 提问时间：01/11 11:25
夏春燕老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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退回个税，原路冲减之前计提和缴纳的分录
01/11 11:31
5条追问解答 查看全部

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老师你好，我上月计提个税时及计提工资时的分录是 借：管理费用_工资 应付职工薪酬——（个税金额）、贷 应付职工薪酬（除了个税的工资总额）、应交个人所得税（个税） 然后本月我是应该怎么出这个出录，我本月是，借 应付职工薪酬（不含个税的金额）、贷 其他应收、银行存款，交纳的个的我是，借：个税 贷 银，可我的应付职工薪酬一直挂着143.84元，不知道那步错了 419
我们公司发工资的时候不扣除员工个税，相当于公司额外给员工承担个税。 发工资 借：应付工资 贷：银行存款 其他应付款-社保 交个税的时候 借：应交税金-应交个人所得税 贷：银行存款 那这样做账岂不是应交税金-应交个人所得税是不平的呀。该怎么办？ 968
老师，税局退回多给员工代缴的个税差额部分，该怎样账务处理? 1、税局退回时计提 借：银行存款 贷：应交税费—个人所得税 2、冲回职工薪酬 借：应交税费—个人所得税 贷: 应付职工薪酬—工资 3、支付给员工时 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 这样做吗？ 514
计提工资 借:生产工资/制造工资/管理工资 贷:应付工资 发工资 借:应发工资 贷:银行存款 计提个税 借:其他应收款—代扣个税 贷:应交税费—个税 缴个税 借:应交税费—个税 贷:银行存款 这是上一位前辈做的，但是他的其他应收—个税一直就这么挂在账上，我搜了下，正确的做账步骤是如图所示，那我这应该不能接着错误的做下去吧，应该按照图上的正确步骤做吧 118
计提工资 借 管理费用 工资 贷 应付职工薪酬 工资 计提个税 借 其他应收款 个税 贷 应交税费 个税 老师我这个做分录是不是有问题呀 176
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