我想咨询一下，我们是建筑公司，异地工程，在11月份了票，在12月份申报月缴税款，那么我在11月要先计提月缴的分录嘛？在12月份已经预缴了税款，那么月缴的税款和主体税务机关缴的税款怎么来入账呢
问题已解决
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#实务#
84784965 | 提问时间：2024 01/10 14:05
借应交税费预交增值税贷银行存款。
然后在企业所在地申报时就可以把这个预交税款抵扣了。
2024 01/10 14:07
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