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#实务#
老师好，金蝶软件里，12月账务过账结转损益了，在期末结账时提示本年利润科目有余额，我是在结转损益的凭证后面继续再记账凭证把本年利润转到未分配利润吗，再期末结账？具体步骤怎样操作？
77623901 | 提问时间：01/06 11:52
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 先结转损益 再结转本年利润转到未分配利润 然后再期末结账
01/06 11:53

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平常每个月软件做结账的时候，操作的流程是这样的：①凭证审核→②凭证过账→③结转损益→④凭证审核→⑤凭证过账→⑥期末结账。年底12月份结账的时候是不是要多一步结转本年利润，这样操作：①凭证审核→②凭证过账→③结转损益→④结转本年利润（做1张结转凭证，把本年利润余额结转到未分配利润）⑤→凭证审核→⑥凭证过账→⑦期末结账。 34
金蝶做完账了凭证过账点结转损益再点凭证过账然后才期末结账 10
老师，金蝶软件结账时，是凭证审核～凭证过账～结转损益～凭证审核～凭证过账，最后再期末结转？是这个顺序吗？ 1960
请问金蝶年末结转本年利润是怎么操作，是先把12月的期末结转损益，过账后，手工再填写一张结转本年利润的分录，然后再审核-过账-点期末结账是吗？ 3373
您好老师 我想问一下 我用金蝶软件记账 七月份的录完了 接下来 是要 凭证过账 在结转损益 在过账 最后期末结账 就可以结转到下一期么 可以进行期末结账这个操作么 479
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