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#实务#
老师，8月份下来的羊舍拨款，7月就做了工程并收到工程服务发票，但7月未付款。 是不是7月是，借：专项应付款～某项目 贷：其他应付款～某工程 8月收到， 借：银行存款 贷：专项应付款～某项目。 这样对吗
m773165118 | 提问时间：2023 12/30 10:39
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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2023 12/30 10:41
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实际收到专项拨款时借：银行存款贷：专项应付款—**项目拨款使用时借成本或者费用等科目贷：库存现金/银行存款/应付账款同时借：专项应付款—**项目贷：资本公积—拨款转入未形成资产需核销的部分，报经批准后借：专项应付款—**项目贷：管理费用拨款项目完成后，如有拨款结余需上交的借：专项应付款—**项目贷：银行存款为什么要冲减管理费用？ 569
1、实际收到专项拨款： 借：银行存款 贷：专项应付款 2、拨款项目完成，形成各项资产的部分，按实际成本： 借：固定资产(或其它相关科目) 贷：有关科目 同时： 借：专项应付款 贷：资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分，经批准 借：专项应付款 贷：有关科目 后续折旧怎么做？ 288
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