老师,开始用UK开票,后来改成了数电票,当时还有几张票(电子普票),税务局说让开了然后红冲,金额是1元,当时开给个人的,红冲时开成了单位,这两张票就相当于没有红冲是吗?增值税报税时我是要把这两张票的金额都填上吗?
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猪猪侠 | 提问时间:2023 12/22 16:34
在将电子普通发票转换为数电票时,有几张电子普通发票尚未开具完毕。税务局要求您开具这些发票并随后进行红冲处理。在红冲处理时,您错误地将发票开具给了单位而不是个人。
在这种情况下,这两张发票实际上没有进行红冲处理,因为其中一张发票的开具对象错误。因此,您需要重新开具正确的红冲发票。
在增值税报税时,您需要将这两张发票的金额都填上。具体来说,您需要将原来开具的发票的金额和重新开具的红冲发票的金额都填入增值税申报表中。这样,您的增值税申报表才能正确反映您的业务情况。
2023 12/22 16:36
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