老师，22年销售出去的商品，今天才收到款，前没有做过这笔账的分录，可以借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，22年销售出去的商品，今天才收到款，前没有做过这笔账的分录，可以借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税

84784970 | 提问时间：2023 12/19 16:38

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好请问以前也没有开具发票吗

2023 12/19 16:38

2条追问解答查看全部

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老师你好，问你一个问题，如果今天购买材料100万，今天付款，分录是，借：材料采购100万应交税费-应交增值税-进项税费13万，贷：银行存款113万收到进项专票是不是又要做一次分录，借:应交税费-应交增值税-进项税费13万贷：应交税费-应交增值税-待认证税费13万

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您好，小规模减免增值税，借:银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。然后在做，借:应交税费，贷:营业外收入。是这样吗？

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老师，我公司是小规模纳税人，3月份收到个税手续费返还，我这样做账：借：银行存款37.8 贷：营业外收入 36.7 应交税费-应交增值税 1.1，3月份没有开发票，根据这笔账，我也申报了季度增值税报表了。是免税的，我做账：借：应交税费-应交增值税 1.1贷：营业外收入 1.1，这笔账可以放在3月份做吗?

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