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#实务#
9月份有留底税额当月忘了结转增值税怎么处理，现在转出未交增值税贷方有余额怎么给做平，这个月没办法再结转一遍，之前每个月交税都结转增值税，就一个月没税款没结转怎么处理
m80258768 | 提问时间：2023 12/08 11:06
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 本期补结转即可的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税
2023 12/08 11:07
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是不是不能结转应交税费转出未交增值税，这么多年一直没结转，今天全部结转后，未交增值税贷方有十多万余额，这个怎么办，明明我们每个月都交税，不欠增值税 128
只有销售税额在贷方余额是负数，进项平了，我要怎么结转增值税啊，是往年的增值税，之前没结转，交税的时候是应交税费应交增值税销项税额，取得收入的时候也是这个科目，我现在要怎么做分录才能平啊，以前同事都没结转 307
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