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我们公司年初有1万多的进项税，但是没有认证，然后导致期末应交税费存在借方余额，是待认证进项税，但是现在这个分公司想要注销了，我怎么才能把这个待认证进项税结平呢
84785027 | 提问时间：2023 12/05 14:53
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个可以把这个有抵税额申请退回来的
2023 12/05 14:53
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老师，没有认证借应交税费—待认证进项税，不是贷进项税吧，认证，借进项税，贷待认证吧 140
账上的应交税费-进项税，还没有认证时候转入应交税费-待认证进项税。等到认证时候应该怎么做分录呢？ 140
待认证的进项税认证通过后，分录：借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税吗？应交税费—待抵扣进项税是怎么用呢？ 404
没有认证的发票，做入库的时候记入待认证进项税，那么待认证进项税到底是二级科目还是三级科目啊？怎么写分录？是应交税费_应交增值税-待认证进项税，还是应交税费-待认证进项税？ 495
公司注销待认证进项税额余额需要结平吗 6697
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