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#实务#
您好，季度应交的增值税是不用计提吗，是不是平常确认收入时那笔贷应交税费就已经计提过了，缴税时只计提其他的比如附加税、工会经费等
3221 | 提问时间：2023 12/01 11:00
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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对的，您说的这个对的确认收入时就已经计提了。
2023 12/01 11:03

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录， 如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可 计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税 缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金) 977
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