我们给客户垫付快递费，快递公司和我们签的月结合同，每月给我们开快递费发票（包含我们公司自己的快递费和帮客户垫付的），我们拿到发票做费用账务处理，后面客户再给我打垫付的快递费，该账务处理应该怎么做？是冲费用还是做收入？
问题已解决
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#实务#
65707056 | 提问时间：2023 11/08 10:38
您好，这个的话，正常是冲销费用的
2023 11/08 10:39
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