我们事业单位，去年有一笔支出，当姐费用贷银行存款记账了。后来上级部门拨来包含这笔费用的专款。我今年怎么调账？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我们事业单位，去年有一笔支出，当姐费用贷银行存款记账了。后来上级部门拨来包含这笔费用的专款。我今年怎么调账？

84784955 | 提问时间：2023 11/02 14:18

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，那你们是代收代付的吗？

2023 11/02 14:19

9条追问解答查看全部

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老师，去年有一笔支出，借费用贷银行存款走账了。但后期上级又转来包含这笔支出的专款。我今年怎么调账？

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去年有一笔费用，做账时现金支付了，今年从银行又付出去了，这笔要怎么调账？

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你好发现公司去年有一些员工报销的费用记账，记的是借：其他应付款。贷：银行存款。没有记入相应的费用科目，现在该怎么调账，这笔费用还能在今年入账吗？调账凭证后面应该放什么附件

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您好：老师，今年收到去年代垫其他公司的费用，今年收到的这笔款该怎么入账，去年这笔费用，是直接借费用，贷银行存款。

9

事业单位的账，去年记账借固定资产贷累计盈余借费用贷银行存款记账记错了，应该是借固定资产贷银行存款，今年怎么做更正？今年可以调整成费用和累计盈余对冲吗？

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