请教老师，一般纳税人10月发生（9%）销售额:282568.81元，税额:25431.19元，其中因建筑服务异地预缴增值税5651.38元。发生（13%）销售额:2217249.55元，税额:288242.45元，请问该如何填报纳税明细表呢？
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84784970 | 提问时间：2023 11/02 14:06
你好，13%的是货物的吗？如果是的话，第一行13%销售货物里面填写2217249.55
9%一般计税销售服务里面填写282568.81
9%附表三第一列填写282568.81➕25431.19
然后预缴的附表四本期发生额实际抵扣金额还有28行里面填写5651.38。
2023 11/02 14:09
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