老师，我公司用分公司报的个税（工人），总公司给工人发的工资，总公司和分公司如何记账，具体分录是啥，分公司报个税，总公司给工人发工资，如何挂往来
问题已解决
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133****9687 | 提问时间：2023 10/30 11:00
公司用分公司报的个税（工人），总公司给工人发的工资，总公司和分公司的记账方法如下：
分公司：
1.计提工资借：管理费用/销售费用等贷：应付职工薪酬-应付工资
2.总公司代发工资借：应付职工薪酬-应付工资贷：内部往来、应交税费-应交个人所得税、应付职工薪酬-社保个人部分
总公司：
借：内部往来
贷：银行存款
2023 10/30 11:03
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