正常摊销步骤:
1、付款时:借:预付账款-XX公司,贷:银行存款
2、收票时:借:长期待摊费用,贷:预付账款-XX公司
3、摊销时:借主营成本,贷:长期待摊费用
现在第2步出现问题,发票收不回来了,该怎么处理?
我做的分录是:
1、付款时:借:预付账款-XX公司,贷:银行存款
2、摊销时:借:主营业务成本,贷:长期待摊费用
问题是:这么处理,长摊出现负数了,有影响吗?
请问这种情况要怎么处理?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84784972 | 提问时间:2023 10/21 15:51
你好,学员,
2出现问题,没有发票,但是也要结转到长期待摊费用,因为业务是真实发生的,这笔分录是未票的做
2023 10/21 15:52
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