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#实务#
为一般纳税人的A企业向东海永恒百货公司销售保温瓶，开具增值税专用发票,办妥发货手续并为永恒百货公司代垫了运费。（编写会计分录）
m92555066 | 提问时间：2023 10/14 22:10
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 借：其他应收款 贷：银行
2023 10/14 22:11
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4月3日，企业向东海永恒百货公司销售保温瓶，开具增值税专用发票，办妥发货手续并为东海永恒百货公司代垫了运费。做会计分录 122
向东海泰山有限责任公司销售货物，业务部门开出增值税专用发票，储运部门办妥发货手续并代垫运费。财会部门根据增值税专用发票、代垫运费清单办妥托收手续。写分录 279
5.8日，销售化妆品给台州某百货公司，计货款30万元，增值税3.9万元；销售台扇1500台给福州某百货公司，价格200元/台，计货款30万元，增值税3.9万元，当即连同代垫运费一并向银行办妥托收手续。其中化妆品成本20万元，台扇每台成本150元。6.11日，银行转来购货单位付款的通知单，其中台州某百货公司34.4万元，福州某百货公司34.4万元。 222
企业2022年4月增值税涉稅经济业务1、4月2日，企业向烟台市铝家制造厂购入生产用材料器能，材料已验收入库。2、4月3日，企业向东海永恒百货公司销售保温瓶，开具增值税专用发票,办妥发货手续并为永恒百货公司代垫了运费。3、4月4日，企业某免税在建工程项目领用铝片，该批锅片为公司上月购入，购入时已作进项税额抵扣。4、4月5日，企业收到中国工商银行划账通知，支付烟台市自来水公司水费。5、14月6日，企业将自产的一批A型保温瓶作为福利发放给职工。6、4月6日，企业向上海瓶胆厂购入大号瓶胆，取得供货方开具的增值税专用发票和运输单位开具的增值税专用发票，货款已付。7、4月7日，东海永恒百货公司声称4月3日从本企业购入的A型保温瓶部分有瑕疵，要求退货，经本企业业务人员认定同意给予退货，并根据相关证明开具了红字增值税专用发票。请写出以上的分录 196
上海百货公司5月2日，签发转账支票一张，支付代垫运杂费和增值税，其中天津百货公司333元，青岛百货公司222元。会计分录 129
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